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九江市人大2018年部门决算

九江人大信息网   发布时间:2019年10月29日   打印本页   关闭窗口

九江市人大2018年部门决算

 

   

第一部分  九江市人大概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市人大2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  九江市人大2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分    九江市人大概况

 

一、部门主要职责

九江雪园足球比分直播是九江市人民代表大会的常设机关。机关设有办公室和财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、监察和司法、法制、农业和农村、社会建设委员会7个专门委员会和选举任免联络工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会4个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举,指导县(区)和乡(镇)人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即市人大行政机关本级。

本部门2018年年末编制人数86人,其中行政编制50人,事业编制36人;年末实有人数142人,其中在职人员82人,离休人员1人,退休人员59人。

 

第二部分   九江市人大2018年部门决算表

(详见附表)

第三部分   九江市人大2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3721.13万元,其中上年结转和结余879.96万元,较上年增长12.5%;本年收入合计2841.17万元,较上年增长10.7%,主要原因是人员增加,工资上涨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3695.07万元,占  99%其他收入26.06万元,占1%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2744.98万元,其中本年支出合计2744.98万元,与上年度对比分析,较上年增长11.2%,主要原因是:人员奖金增加;年末结转和结余976.16万元,较上年增长10.9%,主要原因是存在应付未付款。

本年支出的具体构成为:基本支出2744.98万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2815.11万元,决算数为2685.8万元,完成年初预算的95.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2744.91万元,决算数为2397.35万元,完成年初预算的87.3%,主要原因是:年初预算数含有上年结余经费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2685.88万元,其中:

(一)工资福利支出1902.19万元,较上年增加129.35 %,主要原因是:奖金科目调整,由上年度的对个人和家庭补助支出调至2018年的工资福利支出。

(二)商品和服务支出755.52万元,较上年增加11.5%,主要原因是:物价上涨导致支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出28.17万元,较上年下降96.96%,主要原因是:奖金科目调整,由上年度的对个人和家庭补助支出调至2018年的工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,较上年没变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为160万元,决算数为17.59万元,完成预算的10.9 %,决算数较上年下降59.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%,主要原因是:2018年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为100万元,决算数为9.18万元,完成预算的9.1%,决算数较上年下降63.7%,主要原因是:对外接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出100万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成算的100%,决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为30万元,决算数为8.41万元,完成预算的8.41%,决算数较上年下降16.8%,主要原因是:车辆维修费相对减少。

六、机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费755.522万元,较上年增加11.5%,主要原因是:物价上涨导致支出增加。其中:办公费14.24万元,印刷费20.1万元,水费0.66,电费0.2万元,邮电费40.59万元,取暖、降温费13.75万元,物业管理费29.82万元,差旅费61.11万元,出国费0万元,维护费10万元,会议费234.02万元,培训费22.89万元,接待费9.18万元,劳务费5.83万元,工会费40.11万元,福利费11.68万元,公务用车运行8.41万元,咨询费10万元,手续费10万元,委托业务费3万元,其他交通费用75万元,其他商品和服务支出134.92万元。

七、政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额25.2万元。其中政府采购货物支出(电脑)25.2万元。

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

九、2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度无项目支出。

第四部分、名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:人大对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证人大机关正常运行,而发生的商品服务支出。

 

九江市人大2018年部门决算附表.xls