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九江市人大2019年部门决算

发布时间:2020-10-15        信息来源:

2019年部门决算

单位公章:九江市人民代表大会常务委员会

报送日期:20191231

单位负责人(签章):黎小红

财务负责人(签章):钟倞???? 经办人(签章):聂凡凡

九江市人大2019年部门决算

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第一部分??九江市人大概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分??九江市人大2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分??九江市人大2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况的说明

第四部分?? 名词解释

第一部分????九江市人大概况

一、部门主要职责

九江雪园足球比分直播是九江市人民代表大会的常设机关。机关设有办公室和财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、监察和司法、法制、农业和农村、社会建设委员会7个专门委员会和选举任免联络工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会4个常委会工作机构。主要职责是:在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;主持九江市人民代表大会代表的选举,指导县(区)和乡(镇)人民代表大会代表的选举;讨论决定本市行政范围内的重大问题;监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;制定地方性法规等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即市人大行政机关本级。

本部门2019年年末编制人数92人,其中行政编制56人,事业编制36人;年末实有人数148人,其中在职人员86人,离休人员1人,退休人员61人。

第二部分?? 九江市人大2019年部门决算表

(详见附表)

第三部分?? 九江市人大2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4448.86万元,其中上年结转和结余976.16万元,较上年增长19.56%;本年收入合计3472.71万元,较上年增长22.22%,主要原因是人员增加,人员经费增长

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4268.02万元,占??96%;其他收入180.84万元,占4%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3205.87万元,其中本年支出合计3205.87万元,与上年度对比分析,较上年增长16.8%,主要原因是:人员奖金增加;年末结转和结余1242.99万元,较上年增长27.33%,主要原因是存在应付未付款。

本年支出的具体构成为:基本支出3205.87万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3291.87万元,决算数为3186.15万元,完成年初预算的96.78%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2785.96万元,决算数为2740.31万元,完成年初预算的98.4%,主要原因是:年初预算数含有上年结余经费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无此项职能。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3186.15万元,其中:

(一)工资福利支出2282.07万元,较上年增加20 %,主要原因是:人员增加,奖金数额增长

(二)商品和服务支出598.46万元,较上年下降20.8%,主要原因是:压缩三公经费、会议费等经费支出

(三)对个人和家庭补助支出184.54万元,较上年增加85%,主要原因是:奖金科目调整,由上年度工资福利支出调整到对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出121.08万元,较上年增加100%,上年度资本性支出科目在商品服务支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为140万元,决算数为23.77万元,完成预算的16.98%,决算数较上年增加35.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为9.29万元,完成预算的30.97%,决算数较上年增长100%,主要原因是:2018年度根据市里统一安排没有领导因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为80万元,决算数为9.19万元,完成预算的11.5%,与上年度持平

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成算的100%,决算数与上年相同。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行和维护费支出年初预算数为30万元,决算数为5.3万元,完成预算的17.7%,决算数较上年下降36.9%,主要原因是:车辆维修费相对减少。

六、机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费719.55万元,较上年下降4.8%,主要原因是:压缩三公经费等支出。其中:办公费14.85万元,印刷费38.79万元,水费0.21,电费0.74万元,邮电费27.73万元,取暖、降温费10.3万元,物业管理费29.82万元,差旅费46.7万元,出国费9.3万元,维护费11.7万元,会议费150万元,培训费20.1万元,接待费9.19万元,劳务费15.12万元,工会费54.5万元,福利费23.9万元,公务用车运行5.3万元,其他交通费用80万元,其他商品和服务支出51.2万元资本性支出121.1万元

七、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额121.1万元。其中政府采购信息网络软件购置96.8万元,无形资产23.4万元,电脑等办公设备支出0.9万元。

八、国有资产占用情况说明

截止201912月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

九、2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度无项目支出。

第四部分、名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:人大提供一般公共服务的支出。

(二)人大事务:各级人民代表大会的支出。

(三)行政运行:行政单位的基本支出。

(四)机关服务:行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(五)人大会议:人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(六)人大立法:人大立法方面的支出。

(七)人大信访工作:人大处理来信来访工作的支出。

(八)其他人大事务支出:除上述项目以外的其他人大事务支出。

(九)三公经费支出:人大对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国(境)费用支出。

(十)机关运行经费支出:为保证人大机关正常运行,而发生的商品服务支出。

附件:九江市人大2019年部门决算表.xlsx